La pantalla de Detalle de operación te permite ver toda la información de una operación (por ejemplo, un pago) de forma completa: estado, fechas, histórico, documentos y datos asociados.

Cómo acceder al detalle de una operación

Opción A: Desde Operaciones

1. En el menú lateral, entra en Operaciones.
2. Localiza la operación en la tabla (puedes filtrar por ID operación, ID petición, ID externo, estado, etc.).
3. Haz clic sobre la fila (o accede a la acción de “ver detalle”, según tu interfaz).

Opción B: Desde una Petición

1. Entra en Peticiones y localiza la petición.
2. Usa el ID petición para buscar en Operaciones y abrir la operación correspondiente.

Qué información verás en el Detalle de operación

1) Encabezado: tipo y estado

En la parte superior se muestra:

• El título Operación de pago (o el tipo de operación).
• El estado (por ejemplo Completado).
• La fecha/hora de creación.

También suelen aparecer accesos rápidos como:

• Descargar
• Menú de acciones ⋮ (según permisos y estado).

2) Resumen de la operación

Bloque con los datos principales, como:

• ID operación
• ID externo
• Caducidad
• Flujo (por ejemplo: Síncrono)
• Identificadores relacionados (por ejemplo ID petición / ID configuración, si aplica)

Este resumen sirve para trazabilidad: copiar IDs, verificar caducidad y confirmar el flujo.

3) Histórico de la operación

Se muestra una línea de estados (timeline) con los principales hitos, por ejemplo:

• Creado
• Abierto
• Completado

Cada hito aparece con su fecha/hora, para entender cuándo avanzó el proceso.

4) Documentos adjuntos

En esta sección puedes encontrar ficheros vinculados a la operación, como:

• Justificante de pago (ej. justificante_de_pago.pdf)
• Anexo (ej. anexo.pdf)
• Factura asociada (si aplica, ej. factura.pdf)

Normalmente puedes abrirlos haciendo clic en el nombre del documento.

5) Pestañas de información: Pago solicitado vs Pago autorizado

La pantalla incluye pestañas para separar datos según el momento del proceso:

• Datos del pago solicitado: lo que se pidió inicialmente (importe, tipo de pago, transferencia, concepto, beneficiario, ordenante, etc.).
• Datos del pago autorizado: lo que finalmente quedó autorizado/confirmado (importe final, fecha de ejecución, estado autorizado, identificadores, etc.).

Esto te ayuda a comparar “lo solicitado” frente a “lo autorizado” (muy útil para auditoría y soporte).

Descargar información desde el detalle

En la parte superior derecha aparece el botón Descargar.

Úsalo cuando necesites:

• Obtener documentación para archivo interno.
• Compartir justificantes o evidencia del pago.
• Adjuntar información a una incidencia.

Nota: el contenido exacto de la descarga puede depender del tipo de operación y de los documentos asociados.

Menú de acciones (⋮): qué opciones puedes ver

En algunas operaciones aparece un menú ⋮ con acciones como:

• Cancelar
• Editar caducidad

Estas opciones dependen del estado de la operación y de tus permisos.
(Si no aparecen, normalmente es porque la operación ya está finalizada o no es editable.)

Recomendaciones rápidas

• Para soporte interno, guarda siempre:
  • ID operación
  • ID petición
  • Estado actual + fechas del Histórico
• Si el cliente reclama un pago, revisa primero:
  • Estado (arriba)
  • Histórico
  • Justificante de pago en Documentos adjuntos